2020年度四川省標準化研究院部門決算編制說明
目錄
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公開時間：2021年9月10日
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第一部分 單位概況
一、職能簡介
二、2020年重點工作完成情況
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
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第一部分 單位概況
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一、職能簡介
四川省標準化研究院（簡稱省標院）是四川省市場監(jiān)督管理局直屬事業(yè)單位承擔標準文獻的采集、儲存、查詢、發(fā)行、成果查新及翻譯服務；承擔WTO/TBT通報咨詢四川分中心的工作；承擔地方標準和企業(yè)標準的制定和修訂，負責企業(yè)產(chǎn)品執(zhí)行標準管理和研發(fā)工作；承擔全國組織機構(gòu)代碼四川分中心的管理業(yè)務；負責全省商品條碼管理及編碼技術(shù)的研究和推廣應用工作；負責質(zhì)量技術(shù)資源的研究開發(fā)、應用、審核及培訓工作。
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二、2020年重點工作完成情況
1、重點工作
助推省人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督方面。按照省人大地方標準工作推進會要求，加快推進我省地方人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。完成《人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督數(shù)據(jù)信息提供規(guī)范??財政預決算》、《人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督數(shù)據(jù)信息提供規(guī)范??國有資產(chǎn)管理》等6項標準編制，并通過了地方標準技術(shù)審查。
服務民營經(jīng)濟發(fā)展方面。完成民營經(jīng)濟服務平臺一期（包括門戶網(wǎng)站、后臺管理系統(tǒng)、可視化數(shù)據(jù)服務中心）建設(shè)工作，初步實現(xiàn)政策精準推送、政策及法律法規(guī)智能檢索、企業(yè)咨詢解答、問題反饋、標準查詢、統(tǒng)一代碼查詢、銀企對接和企業(yè)規(guī)模測算等功能。與財政廳、科技廳、人民銀行成都分行、省大數(shù)據(jù)中心、省政府政務服務和公共資源交易服務中心、省社科院、省計算機研究院、西南科技大學等單位開展合作，利用統(tǒng)一社會信用代碼數(shù)據(jù)共享共同為全省民營經(jīng)濟服務。
助推綿陽“放心舒心消費環(huán)境建設(shè)”方面。為增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，深化消費維權(quán)社會協(xié)同共治，強化經(jīng)營者主體責任，營造安全放心舒心的消費環(huán)境，與綿陽市監(jiān)局就綿陽“放心舒心消費環(huán)境建設(shè)”標準化工作開展合作，利用標準化頂層設(shè)計推動工作開展，完成了《消費環(huán)境綜合管理標準體系建設(shè)》方案研究，建立了標準體系框架，編制了部分相關(guān)團體標準、企業(yè)標準。
服務質(zhì)量提升方面。一是開展服務質(zhì)量評價活動。承接市場監(jiān)管總局質(zhì)量發(fā)展局項目《推進服務抽查評價機制建設(shè)》,按照總局項目實施方案和計劃，擬對成都200家企業(yè)服務質(zhì)量進行抽查評價,根據(jù)結(jié)果分析提出有關(guān)監(jiān)管政策建議并形成報告。二是協(xié)助全省質(zhì)量對標工作。根據(jù)省局質(zhì)量對標提升行動工作安排，提供鉛酸蓄電池、外墻乳膠漆、預應力鋼筒混凝土管用橡膠密封圈相關(guān)國際、國外、國家、行業(yè)標準共計117項；完成對LED路燈、LED燈筒以及內(nèi)墻乳膠漆相關(guān)的49項標準（或國外技術(shù)法規(guī)）進行有效性確認，出具報告4份。
助推質(zhì)量發(fā)展方面：積極落實省局質(zhì)量處開展“天府品質(zhì)”質(zhì)量品牌創(chuàng)建工作要求，研究制定工作方案。通過對上海市、浙江省區(qū)域質(zhì)量品牌創(chuàng)建工作調(diào)查研究，形成了調(diào)研報告；通過廣泛收集品牌創(chuàng)建相關(guān)的政策法規(guī)、標準以及相關(guān)學術(shù)論文，完成了《“天府品質(zhì)”品牌創(chuàng)建標準化研究報告》的撰寫；完成了《“天府品質(zhì)”認證通用規(guī)范》省級地方標準草案的編制。
2、職能工作
標準信息服務：編輯發(fā)送《四川省WTO/TBT通報資訊》雙月刊6期，預警平臺發(fā)布風險預警信息1200條；完成標準題錄更新15.8萬條，文本更新約5萬份，為千余家企業(yè)提供標準文本1.5萬余份；完成標準有效性確認14、地方標準送審稿評估報告55份；受市州委托，開展企業(yè)、團體標準檢查評價82個。
統(tǒng)一社會信用代碼工作：統(tǒng)一代碼數(shù)據(jù)完成更新239.7萬家，新增119.8萬家，注銷26.8萬家，協(xié)助市州糾錯存量問題數(shù)據(jù)2800余條；為民政廳、人社廳、人民銀行、省大數(shù)據(jù)中心等提供數(shù)據(jù)服務4000多萬條次；完成《四川省法人和其他組織統(tǒng)一社會信用代碼動態(tài)統(tǒng)計報告（半年報）》、《四川省法人和其他組織統(tǒng)一社會信用代碼動態(tài)統(tǒng)計報告》（2019年全年報）。
商品條碼工作：新申辦企業(yè)2372家，續(xù)展3136家；完成82家企業(yè)條碼符號印刷品的專項抽查；完成商品數(shù)據(jù)采集89萬余條，進口商品產(chǎn)品信息審核2282個。
科研和對外服務：全年開展7個項目課題研究；承接社會服務項目10余個；開展地方標準、團體標準、企業(yè)標準制修訂16個；在《科學與技術(shù)》、《條碼與信息系統(tǒng)》等期刊發(fā)表論文4篇，獲得軟件版權(quán)3個。?
三、機構(gòu)設(shè)置情況
四川省標準化研究院由12個內(nèi)設(shè)部門組成，分別是：辦公室、黨委辦公室、人力資源部、財務部、事業(yè)發(fā)展部、標準信息研究中心、物品編碼管理中心、標準化研究中心、代碼信用研究中心、質(zhì)量與認證研究中心、基地辦、基建辦。
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第二部分 2020年度部門決算情況說明
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一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1778.32萬元。與2019年相比減少261.99萬元，下降12.84%。主要變動原因是受疫情影響，收入減少，且條碼業(yè)務降費。
2020年度支出總計1977.87萬元。與2019年相比，支出減少3.5萬元，下降0.18%。
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（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
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二、 收入決算情況說明
2020年收入合計1778.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1081.59萬元，占60.82%；事業(yè)收入688.91萬元，占38.74%；其他收入7.82萬元，占0.44%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
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三、 支出決算情況說明
2020年支出合計1977.87萬元，其中：基本支出1692.92萬元，占85.59%；項目支出284.95萬元，占14.41%；
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收入總計1081.59萬元。與2019年相比，財政撥款收入減少130.61萬元，下降10.77%。主要變動原因是由于專項經(jīng)費減少。
2020年財政撥款支出總計1081.59萬元。與2019年相比，財政撥款支出總計各少130.61萬元，下降10.77%。主要變動原因是由于專項經(jīng)費減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1081.59萬元，占本年支出合計的54.68%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少130.61萬元，下降10.77%。主要變動原因是由于專項經(jīng)費減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1081.59萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出135.27萬元，占12.51%；科學技術(shù)（類）支出743.41萬元，占68.73%；社會保障和就業(yè)（類）支出130.52萬元，占12.07%；住房保障（類）支出72.39萬元，占6.69%。
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（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
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（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為1081.59萬元，完成預算99.67%。其中：
1.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）信息化建設(shè)（項）: 支出決算為54萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項）: 支出決算為8萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為5.70萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）其他市場監(jiān)督管理事務（項）: 支出決算為67.57萬元，完成預算99.16%。
5.科學技術(shù)（類）應用研究（款）機構(gòu)運行（項）: 支出決算為675.84萬元，完成預算99.56%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，公務接待活動減少。
6.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）: 支出決算為67.57萬元，完成預算100%，預算執(zhí)行情況較好。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為13.37萬元，完成預算100%。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為113.27萬元，完成預算100%。
9.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為3.88萬元，完成預算100%。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為72.39萬元，完成預算100%。
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明??
2020年一般公共預算財政撥款基本支出884.45萬元，其中：
人員經(jīng)費790.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費291.42萬元，主要包括：印刷費、咨詢費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
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七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.56萬元，完成預算77.76%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是由于疫情影響，相關(guān)業(yè)務院所之間考察交流減少，導致公務接待費減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算10萬元，占94.70%；公務接待費支出決算0.56萬元，占5.30%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，因公出國（境）經(jīng)費支出決算較2019年無變化，原因是我單位上下年度均未安排因公出國（境）經(jīng)費支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出10萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算較2019年無變化，原因是年初預算安排支出金額與上年一致。
其中：公務用車購置支出0萬元；公務用車運行維護費支出10萬元。主要用于公務用車維修費支出。
3.公務接待費支出0.56萬元，完成預算15.64%。公務接待費支出決算比2019年減少0.67萬元，下降54.47%。主要原因是由于疫情影響，相關(guān)業(yè)務院所之間考察交流減少，導致公務接待費減少。
其中：
國內(nèi)公務接待支出0.56萬元，主要用于開展業(yè)務交流活動開支的用餐費。國內(nèi)公務接待5批次，42人次（不包括陪同人員），共計支出0.56萬元。
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八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年無政府性基金預算財政撥款支出。
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九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
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十、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購支出情況
2020年，四川省標準化研究院政府采購支出總額203.59萬元，其中：政府采購貨物支出159.89萬元、政府采購服務支出43.69萬元。主要用于“三機構(gòu)”技術(shù)平臺信息系統(tǒng)集成、車輛維修保養(yǎng)加油及保險費、辦公家具、設(shè)備采購等。授予中小企業(yè)合同金額19.05萬元，占政府采購支出總額的9.36%，其中：授予小微企業(yè)合同金額151萬元，占政府采購支出總額的74.17%。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，四川省標準化研究院共有車輛7輛，其中：機要通信用車2輛、其他用車5輛。其他用車主要是用于開展業(yè)務工作。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2020年度預算編制階段，組織對“三機構(gòu)技術(shù)平臺信息系統(tǒng)集成”項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，對該項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對該項目開展了績效目標完成情況自評。
本單位按要求對2020年整體支出開展績效自評，從評價情況來看該項目依據(jù)充分，績效目標明確、合理，項目實施過程管理規(guī)范，完成項目績效目標，綜合評分96分。
1.項目績效目標完成情況。
??? 本單位在2020年度部門決算中反映“三機構(gòu)技術(shù)平臺信息系統(tǒng)集成”項目績效目標實際完成情況。
（1）“三機構(gòu)技術(shù)平臺信息系統(tǒng)集成”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)181萬元，執(zhí)行數(shù)為151萬元，完成預算的83.43%。通過項目實施，完成“三機構(gòu)”技術(shù)平臺信息化建設(shè)，滿足辦公、數(shù)據(jù)中心平臺正常運行，包括對全樓層網(wǎng)絡、匯聚網(wǎng)絡、核心網(wǎng)絡進行了部署調(diào)試，無線覆蓋，視頻監(jiān)控，機房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、一體化機房建設(shè)、會議室音響系統(tǒng)建設(shè)，并把現(xiàn)有機房設(shè)備設(shè)施按要求遷移至新機房。發(fā)現(xiàn)的主要問題：由于涉及搬遷的原因，項目實施周期較長。下一步改進措施：我院將指定專門的機構(gòu)或人員，根據(jù)相關(guān)要求運用科學合理的績效評價指標、評價標準和方法，開展績效支出考核評價工作。
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項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 三機構(gòu)技術(shù)平臺信息系統(tǒng)集成 | ||||
預算單位 | 四川省標準化研究院 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 181萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 151萬元 | |
其中-財政撥款: | 其中-財政撥款: | ||||
其它資金: | 181萬元 | 其它資金: | 151萬元 | ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
1、機房建設(shè)：包括機房裝修、照明系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、UPS不間斷電源、動環(huán)監(jiān)控、發(fā)電系統(tǒng)、新風系統(tǒng)、空調(diào)子系統(tǒng)、機房綜合面線、機柜內(nèi)網(wǎng)絡設(shè)備等；2、大樓無線AP全覆蓋；3、會議室音箱系統(tǒng)和投影系統(tǒng)；4、包含大樓主要公共場所、過道、電梯廳視頻監(jiān)控覆蓋。 | 完成了“三機構(gòu)”技術(shù)平臺信息化建設(shè)，滿足辦公、數(shù)據(jù)中心平臺正常運行，包括對全樓層網(wǎng)絡、匯聚網(wǎng)絡、核心網(wǎng)絡進行了部署調(diào)試，無線覆蓋，視頻監(jiān)控，機房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、一體化機房建設(shè)、會議室音響系統(tǒng)建設(shè)，并把現(xiàn)有機房設(shè)備設(shè)施按要求遷移至新機房。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
完成指標 | 數(shù)量指標 | 公共區(qū)域監(jiān)控覆蓋面積 | ≥80% | ≥80% | |
完成指標 | 數(shù)量指標 | 會議室 | 3個 | 3個 | |
完成指標 | 數(shù)量指標 | 機房建設(shè)面積 | 95平方米 | 95平方米 | |
完成指標 | 數(shù)量指標 | 網(wǎng)絡攝像機 | 24臺 | 24臺 | |
完成指標 | 數(shù)量指標 | 無線AP | 33臺 | 33臺 | |
完成指標 | 數(shù)量指標 | 無線網(wǎng)絡覆蓋面積 | ≥95% | ≥95% | |
完成指標 | 時效指標 | 完成時間 | 2020年12月前 | 2020年12月前 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 對工作的促進作用 | 實現(xiàn)三機構(gòu)技術(shù)平臺的網(wǎng)絡接入，保障各業(yè)務系統(tǒng)正常運行，無線網(wǎng)絡和監(jiān)控覆蓋 | 實現(xiàn)三機構(gòu)技術(shù)平臺的網(wǎng)絡接入，保障各業(yè)務系統(tǒng)正常運行，無線網(wǎng)絡和監(jiān)控覆蓋 | |
效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 使用年限 | 5年以上 | 5年以上 | |
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2.單位績效評價結(jié)果。
本單位自行組織對“三機構(gòu)技術(shù)平臺信息系統(tǒng)集成”項目開展了績效評價，《四川省標準化研究院部門預算項目支出績效自評報告（“三機構(gòu)”技術(shù)平臺信息化建設(shè)項目）》見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
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1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入等。
4.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）信息化建設(shè)（項）：指反映市場監(jiān)督管理、藥品監(jiān)督管理部門用于信息化建設(shè)及運行維護方面的支出。
9.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項）：指反映產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管等質(zhì)量監(jiān)管方面項目支出。
10.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
11.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）其他市場監(jiān)督管理事務（項）：指反映用于除上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務方面的支出。
12.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
13.科學技術(shù)支出（類）應用研究（款）機構(gòu)運行（項）：指反映應用研究機構(gòu)的基本支出。
14.科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：指反映其他科學技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
21.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
23.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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第四部分 附件
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四川省標準化研究院
部門預算項目支出績效自評報告
（“三機構(gòu)”技術(shù)平臺信息化建設(shè)項目）
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一、基本情況
《“三機構(gòu)”技術(shù)平臺信息系統(tǒng)集成》項目2019年立項編入預算，金額為181萬元，主要用于建設(shè)我院龍泉“三機構(gòu)”技術(shù)平臺信息系統(tǒng)建設(shè)。項目目標是：機房建設(shè)（包含機房裝修、照明系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、UPS不間斷電源、動環(huán)監(jiān)控、發(fā)電系統(tǒng)、新風系統(tǒng)、空調(diào)子系統(tǒng)、機房綜合面線、機柜內(nèi)網(wǎng)絡設(shè)備等）；大樓無線AP全覆蓋；會議室音箱系統(tǒng)和投影系統(tǒng)；大樓主要公共場所、過道、電梯廳視頻監(jiān)控覆蓋。
《“三機構(gòu)”技術(shù)平臺信息系統(tǒng)集成》項目屬于政府采購項目，于2019年10月28日掛網(wǎng)公開招標，2019年11月28日發(fā)布中標結(jié)果公告，中標方為四川天成益邦科技有限公司，中標金額為151萬元。2019年12月23日，與中標方公司簽訂政府采購合同，項目結(jié)轉(zhuǎn)到2020年度執(zhí)行。
2020年度四川天成益邦科技有限公司按照合同要求完成此次招標項目建設(shè)，經(jīng)過30天以上測試運行時間，按要求進行性能測試、穩(wěn)定性測試、安全測試，均能正常運行，各項技術(shù)指標達到標準，符合項目建設(shè)要求，2020年9月經(jīng)第三方技術(shù)專家驗收通過。
我院按照合同規(guī)定于2020年1月支付合同款755,000元，2020年9月試運行期滿后支付合同款679,500元，2020年共計支付1,434,500元，剩余合同金額75,500.00元于2021年正常運行期滿后支付。
二、評價工作開展情況
我院由財務部牽頭，組織分管副院長、項目承擔部門負責人、財務部、辦公室對項目進行評價。評價指標體系為項目決策30分，項目實施24分，項目績效46分，總分100分。評價方法為項目負責人陳述項目實施情況，評價人員按照評價指標逐項打分，匯總后算術(shù)平均得出最后得分。
三、綜合評價結(jié)論（附評分表）
《“三機構(gòu)”技術(shù)平臺信息系統(tǒng)集成》項目依據(jù)充分，績效目標明確、合理，項目實施過程管理規(guī)范，完成項目績效目標，綜合評分96分。
四、績效評價分析
（一）項目決策情況
項目委托第三方機構(gòu)做需求設(shè)計，委托招標代理機構(gòu)進行采購需求論證，經(jīng)院長辦公會審議后通過立項。
（二）項目管理情況
??? 項目按政府采購相關(guān)規(guī)定，委托四川省公共資源交易中心集中采購，監(jiān)督中標方嚴格按照招投標文件及合同要求完成項目建設(shè)，并聘請第三方技術(shù)專家進行項目驗收。
（三）項目產(chǎn)出情況
項目完成“三機構(gòu)”技術(shù)平臺信息化建設(shè)，滿足辦公、數(shù)據(jù)中心平臺正常運行，包括對全樓層網(wǎng)絡、匯聚網(wǎng)絡、核心網(wǎng)絡進行了部署調(diào)試，無線覆蓋，視頻監(jiān)控，機房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、一體化機房建設(shè)、會議室音響系統(tǒng)建設(shè)，并把現(xiàn)有機房設(shè)備設(shè)施按要求遷移至新機房。
（四）項目效益情況
項目實現(xiàn)“三機構(gòu)”技術(shù)平臺的網(wǎng)絡接入，保障各業(yè)務系統(tǒng)正常運行，無線網(wǎng)絡和監(jiān)控覆蓋。
五、存在主要問題
由于涉及搬遷的原因，項目實施周期較長。
六、相關(guān)措施建議
建議我院指定專門的機構(gòu)或人員，根據(jù)相關(guān)要求運用科學合理的績效評價指標、評價標準和方法，開展績效支出考核評價工作。
附件1、2020年專項資金績效自評表
附件2、2020年四川省標準化研究院專項預算項目支出績效評價指標體系
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附件1： | ||||
2020年專項資金績效自評表 | ||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
項目決策（30分） | 項目依據(jù) | （必要性） | 10 | 10 |
績效目標 | 明確性 | 10 | 10 | |
合理性 | 10 | 10 | ||
項目實施（24分） | 資金管理 | 資金使用適當性 | 8 | 8 |
過程控制 | 財務管理規(guī)范性 | 8 | 8 | |
業(yè)務管理規(guī)范性 | 8 | 8 | ||
項目績效（46分） | 完成數(shù)量 | 數(shù)量達標 | 30 | 30 |
社會效益 | 對工作的促進作用 | 6 | 5 | |
完成時效 | 時效達標 | 5 | 3 | |
可持續(xù)影響指標 | 使用年限 | 5 | 4 | |
總計 | 100 | 96 | ||
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附件2 | ||||||||||||||||||||
分值權(quán)重 | 分層分類指標 | 指標解釋 | 評分方法 | 評價要點及說明 | 評價方式 | 定量評價標準 | ||||||||||||||
分層指標 | 適用范圍 | 一級指標 | 二級指標 | 方法歸類 | 計算公式 | 整體評價 | 樣本評價 | 定量評價 | 國家標準 | 行業(yè)標準 | 地方標準 | 申報標準 | 歷史均值 | |||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
10% | 特性指標 | 所有專項項目 | 項目決策 | 項目依據(jù) | 項目設(shè)立是否經(jīng)過嚴格評估論證，是否屬于部門職責相符，是否與相關(guān)部門同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目重復 | 分級評分法 | 不完善 | 較完善 | 完善 | 主要查看專項項目設(shè)立是否經(jīng)過事前評估或可行性論證，是否符合專項設(shè)立的基本規(guī)范和程序要求。項目設(shè)立是否屬于部門職責相符，是否與相關(guān)部門同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目重復。存在一項不符合的為較完善，存在兩項及兩項以上不符合的為不完善 | √ | |||||||||
10% | 績效目標 | 項目規(guī)劃是否符合單位事業(yè)發(fā)展的重大決策部署，是否符合行業(yè)發(fā)展體系，是否與項目年度目標一致 | 分級評分法 | 不合理 | 較合理 | 合理 | 主要查看項目設(shè)立依據(jù)是否充分，符合單位事業(yè)發(fā)展重大決策部署和宏觀政策規(guī)劃，項目年度績效目標與中長期規(guī)劃是否一致。樣本評價中，規(guī)劃是否與現(xiàn)實需求匹配，是否存在因規(guī)劃不夠合理導致項目效益欠佳的情況 | √ | √ | |||||||||||
10% | 績效目標 | 項目指導意見、管理辦法、申報指南、實施細則等管理制度是否完善，是否存在脫離實際、缺陷、漏洞導致執(zhí)行偏離預期，明確項目工作開展的各項細節(jié)，保障項目能得以有效實施 | 分級評分法 | 不明確 | 較明確 | 明確 | 主要查看項目的相關(guān)管理制度機制是否健全完善，在項目執(zhí)行過程中，是否存在管理制度有悖于實際的情況，是否存在難以操作、無法落地、執(zhí)行不暢的情況，是否存在不能滿足實際需求，未及時動態(tài)調(diào)整的情況 | √ | √ | |||||||||||
8% | 項目實施 | 資金管理 | 項目資金分配結(jié)果是否與規(guī)劃計劃一致；是否按規(guī)定及時分配專項預算資金 | 是否評分法 | 否 | 是 | 按項目法分配的項目，以所有項目點實施完成情況與規(guī)劃計劃情況進行對比。按因素法分配的項目和據(jù)實據(jù)效分配的項目，將資金分配方向與規(guī)劃計劃支持方向進行對比；《預算法》其他規(guī)定；分配依據(jù)充分的得分，明顯不充分扣分。兩種情況分值權(quán)重各占一半 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
8% | 過程控制 | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務管理制度規(guī)定 | 缺（錯）項扣分法 | 發(fā)現(xiàn)一處扣2分，直至扣完 | 項目資金是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度及有關(guān)專項資金管理辦法規(guī)定；資金撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；是否符合項目預算批復或合同規(guī)定用途；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
8% | 過程控制 | 項目實施是否符合單位內(nèi)控制度、質(zhì)量體系等管理制度規(guī)定 | 缺（錯）項扣分法 | 發(fā)現(xiàn)一處扣2分，直至扣完 | 項目實施是否遵守相關(guān)法律法規(guī)；項目調(diào)整手續(xù)是否完備；項目合同、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
30% | 特性指標 | 信息化建設(shè)項目 | 項目績效 | 數(shù)量指標 | 項目列明的各項數(shù)量指標值 | 分級評分法 | 差 | 較差 | 一般 | 較好 | 好 | 檢查各項數(shù)量指標是否達到列明的數(shù)值 | √ | √ | √ | |||||
5% | 時效指標 | 項目完成時間節(jié)點 | 分級評分法 | 差 | 較好 | 好 | 檢查項目完成的時間節(jié)點 | √ | √ | √ | ||||||||||
6% | 社會效益指標 | 對工作的促進作用 | 缺（錯）項扣分法 | 滿分6分，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，直至扣完 | 逐條檢查是否完成列明的事項 | √ | √ | |||||||||||||
5% | 可持續(xù)影響力 | 使用年限 | 缺（錯）項扣分法 | 滿分5分，不符合直至扣完 | 檢查使用年限是否符合要求 | √ | √ | |||||||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
附表1-14四川省標準化研究院2020年部門決算公開附表.xls